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汝成內(nèi)控研發(fā)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價系統(tǒng),遵照財政部發(fā)文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,是財政部門、行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制評價工作的最佳幫手,是單位內(nèi)控建設(shè)定期評估、持續(xù)優(yōu)化改進的助推器!

一、政策背景

財政部于2016年6月24日印發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號,以下簡稱“《內(nèi)控評價通知》”)。按照《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導意見》(財會〔2015〕24號,以下簡稱《指導意見》)要求,行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)應(yīng)于2016年底前完成內(nèi)部控制的建立與實施工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實的要求,為進一步指導和促進各單位有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作,切實落實好《指導意見》,財政部發(fā)布《內(nèi)控評價通知》,決定以量化評價為導向,開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

行政事業(yè)單位元內(nèi)控評價系統(tǒng)

二、適用對象

各級財政部門、主管單位(帶有下級預算單位)或一般行政事業(yè)單位,組織所屬單位按照財政要求開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價自我評價。


三、預期效果     

規(guī)范:統(tǒng)一管理評價指標體系,量化評價標準;評價過程規(guī)范;報告自動生成,規(guī)范統(tǒng)一。

高效:評價人員按照評價任務(wù)模板開展自評,系統(tǒng)自動評分,易填報;在線評價、在線審核,即時溝通;按模板自動生成評價報告,工作高效。

過程可控:統(tǒng)一下達評價任務(wù)模板,主管單位在線跟蹤評價情況,過程可控、督辦有針對性。

結(jié)果可用:以評促建、以評促改,主管單位通過對評價結(jié)果的橫向、縱向?qū)Ρ确治觯梢猿浞终莆崭鲉挝坏膬?nèi)部控制建設(shè)情況,幫助主管單位有針對性對重點單位、重點事項的內(nèi)控建設(shè)進行指導和督辦。


四、內(nèi)控評價軟件產(chǎn)品概述

行政事業(yè)單位元內(nèi)控評價軟件

本內(nèi)控評價軟件采用J2EE技術(shù)+Oracle 9i/10g/11g數(shù)據(jù)庫,純B/S架構(gòu),便于集中部署維護、分布式應(yīng)用;適應(yīng)跨平臺應(yīng)用,可應(yīng)用于Windows/Linux/UNIX服務(wù)器環(huán)境部署。

應(yīng)用層分為三大塊:評價準備、評價執(zhí)行、評價報告。可以完成行政事業(yè)單位的內(nèi)控評價體系維護、評價任務(wù)模板編輯、評價任務(wù)下達;單位按照任務(wù)模板進行自評,主管單位進行審核;內(nèi)控評價報告按模板自動生成;單位對確定的缺陷和改進進行跟蹤管理。基礎(chǔ)平臺管理平臺運行所需的基礎(chǔ)信息,包括機構(gòu)、用戶、權(quán)限、日志等。

元內(nèi)控評價系統(tǒng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

五、產(chǎn)品特點

● 評價作業(yè)及報告自動化:

將評價標準量化設(shè)計,建立評價作業(yè)工作底稿,系統(tǒng)自動評分,評價人員容易填報;
      根據(jù)評價結(jié)果,按照設(shè)定的評價報告模板,自動生成評價報告;評價結(jié)果自動匯總。

● 評價任務(wù)模板化:

按需抽取評價指標,可形成不同的評價任務(wù)模板,滿足不同類型單位內(nèi)控評價的需要。

● 任務(wù)在線督辦:

主管單位可以實時了解各單位完成情況,在線審核、督辦;

根據(jù)評價結(jié)果的橫向、縱向?qū)Ρ确治觯梢葬槍π缘闹笇挝婚_展建立健全內(nèi)部控制體系建設(shè)。

● 云應(yīng)用、跨平臺,易維護:

本產(chǎn)品采用B/S結(jié)構(gòu),根據(jù)需要支持集群部署,使用用戶無需安裝復雜的客戶端,只要有瀏覽器就可以接入;
      本產(chǎn)品采用J2EE技術(shù)架構(gòu)體系,可以跨平臺部署應(yīng)用,支持各類主流Windows/Linux/Unix服務(wù)器,滿足客戶的安全需求;
      本產(chǎn)品支持各類主流的J2EE應(yīng)用中間件,系統(tǒng)可維護性高。

六、部署方案

元內(nèi)控評價系統(tǒng)部署方案



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