遵從《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合單位實際情況，開展單位內(nèi)控業(yè)務收集、風險評估，協(xié)助單位進行內(nèi)控制度流程的梳理和內(nèi)控手冊編寫。我們將行政事業(yè)單位內(nèi)控業(yè)務咨詢分為單位層面和業(yè)務層面兩部分。
單位層面內(nèi)控設計主要包括：機構(gòu)設置、崗位設置及分工設計；進行集權(quán)分權(quán)、歸口管理、三權(quán)分離等管控模式設計。
業(yè)務層面內(nèi)控設計主要包括：從預算管理、收支管理、合同管理、采購管理、項目管理、資產(chǎn)管理等六大領域，進行管控事項分類、分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，強化流程控制。
1、內(nèi)控咨詢實施步驟
2、風險評估模型
3、風險控制矩陣
4、內(nèi)控制度建設基本路線
5、內(nèi)控制度建設內(nèi)容
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