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財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制 報(bào)告編報(bào)工作的通知

財(cái)會(huì)函〔201811號(hào)

  黨中央有關(guān)部門(mén),國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu),全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳,全國(guó)政協(xié)辦公廳,高法院,高檢院,各民主黨派中央,有關(guān)人民團(tuán)體,各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政局:

  為掌握全國(guó)各級(jí)各類(lèi)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況,全面推進(jìn)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔201524號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)〔20171號(hào))的有關(guān)要求,財(cái)政部決定開(kāi)展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、總體要求

  (一)提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。各地區(qū)、各部門(mén)、各單位要提高對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),健全工作機(jī)制,制定工作方案,明確時(shí)間節(jié)點(diǎn),層層落實(shí)責(zé)任,做好內(nèi)部控制報(bào)告的編制、審核、匯總、報(bào)送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門(mén)決算、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作,確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。

  (二)及時(shí)準(zhǔn)確編報(bào),加大審核力度。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況,按照本通知的要求及時(shí)準(zhǔn)確編制和報(bào)送單位內(nèi)部控制報(bào)告;各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照本通知的要求按時(shí)匯總并報(bào)送匯總內(nèi)部控制報(bào)告。各地區(qū)、各部門(mén)要加大對(duì)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核力度,不斷提高內(nèi)部控制報(bào)告質(zhì)量。

  (三)開(kāi)展分析應(yīng)用,加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向,探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù),挖掘內(nèi)部控制報(bào)告價(jià)值,積極開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告的專(zhuān)題分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作。各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)(部門(mén))內(nèi)部控制編報(bào)工作的監(jiān)督指導(dǎo),抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告,對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作和內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查;同時(shí)指導(dǎo)所屬單位開(kāi)展內(nèi)部控制問(wèn)題的整改落實(shí),推動(dòng)各單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制建設(shè)工作。

  二、報(bào)送要求

  (一)各部門(mén)。

  各中央部門(mén)應(yīng)當(dāng)于2019430日前完成本部門(mén)所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作,將本部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。

  其他各級(jí)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。

  中央垂直管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照垂直管理要求,審核并匯總本系統(tǒng)所屬各級(jí)行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制報(bào)告。

  (二)地方財(cái)政部門(mén)。

  各省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)于2019530日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門(mén)(不含中央垂直管理部門(mén))行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作,將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。

  各計(jì)劃單列市財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。

  其他地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。

  (三)行政事業(yè)單位。

  各單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)行政主管部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制及報(bào)送工作。

  三、其他事項(xiàng)

  (一)關(guān)于2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件。

  中央部門(mén)和山西、上海、浙江、湖南、廣西、海南、重慶、云南、寧夏、廈門(mén)請(qǐng)于2019115日后,通過(guò)IE等主流瀏覽器登陸“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)” (https://tybb.mof.gov.cn/)開(kāi)展2018年度內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)工作。不適宜通過(guò)網(wǎng)絡(luò)版報(bào)送的單位請(qǐng)下載單機(jī)版軟件編報(bào)。

  其他地區(qū)使用財(cái)政部統(tǒng)一下發(fā)的2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件(單機(jī)版)開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總工作。請(qǐng)于2019115日后在財(cái)政部網(wǎng)站會(huì)計(jì)司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)相關(guān)欄目下載2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件(單機(jī)版)及有關(guān)操作手冊(cè)和操作講解視頻。

  (二)關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告形式。

  各省級(jí)財(cái)政部門(mén)和各中央部門(mén)應(yīng)當(dāng)報(bào)送本地區(qū)(部門(mén))紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報(bào)告,報(bào)告應(yīng)當(dāng)由地區(qū)(部門(mén))負(fù)責(zé)人簽章,并加蓋匯總單位公章。

  使用單機(jī)版報(bào)送的有關(guān)地區(qū)還應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送電子版內(nèi)部控制報(bào)告。電子版內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)從2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件導(dǎo)出.jio格式文件,內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報(bào)告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告。

  其他各級(jí)部門(mén)或單位應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門(mén)或上級(jí)主管部門(mén)規(guī)定的形式報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。

  附件:1.2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

             2.2018年度地區(qū)(部門(mén))行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

                                                                   財(cái)政部

                                                               20181124

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